| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 911 110 Kč | 1 021 531 Kč | 1 021 531 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 411 750 Kč | 513 852 Kč | 513 852 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 340 500 Kč | 322 110 Kč | 322 110 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 158 860 Kč | 185 569 Kč | 185 569 Kč | 100,0% |