| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 516 871 Kč | 2 761 703 Kč | 2 761 703 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 911 110 Kč | 1 021 531 Kč | 1 021 531 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 365 656 Kč | 1 543 891 Kč | 1 543 891 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 10 000 Kč | 19 808 Kč | 19 808 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 214 105 Kč | 158 154 Kč | 158 154 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 16 000 Kč | 18 319 Kč | 18 319 Kč | 100,0% |