| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 365 656 Kč | 1 543 891 Kč | 1 543 891 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 51 000 Kč | 219 543 Kč | 219 543 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 198 300 Kč | 174 719 Kč | 174 719 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 206 200 Kč | 147 149 Kč | 147 149 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 678 198 Kč | 686 685 Kč | 686 685 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 164 558 Kč | 251 983 Kč | 251 983 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 67 400 Kč | 63 811 Kč | 63 811 Kč | 100,0% |