| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 911 710 Kč | 1 163 275 Kč | 1 163 275 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 446 000 Kč | 569 576 Kč | 569 576 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 294 250 Kč | 364 625 Kč | 364 625 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 171 460 Kč | 227 531 Kč | 227 531 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 1 543 Kč | 1 543 Kč | 100,0% |