| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 990 667 Kč | 3 870 986 Kč | 3 870 986 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 911 710 Kč | 1 163 275 Kč | 1 163 275 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 403 653 Kč | 1 886 127 Kč | 1 886 127 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 15 000 Kč | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 648 304 Kč | 778 144 Kč | 778 144 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 12 000 Kč | 25 940 Kč | 25 940 Kč | 100,0% |