| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 403 653 Kč | 1 886 127 Kč | 1 886 127 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 78 500 Kč | 192 287 Kč | 192 287 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 86 134 Kč | 86 134 Kč | 86 134 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 187 400 Kč | 184 707 Kč | 184 707 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 645 072 Kč | 661 131 Kč | 661 131 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 334 797 Kč | 704 317 Kč | 704 317 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 71 750 Kč | 57 551 Kč | 57 551 Kč | 100,0% |