| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 800 Kč | 214 479 Kč | 214 327 Kč | 99,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 37 000 Kč | 8 371 Kč | 8 371 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000 Kč | 5 669 Kč | 5 086 Kč | 89,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 48 800 Kč | 82 007 Kč | 95 897 Kč | 116,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 17 533 Kč | 17 533 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 000 Kč | 100 899 Kč | 87 440 Kč | 86,7% |