| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 992 160 Kč | 2 561 720 Kč | 2 465 992 Kč | 96,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 162 800 Kč | 214 479 Kč | 214 327 Kč | 99,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 79 863 Kč | 79 863 Kč | 79 863 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 193 200 Kč | 168 566 Kč | 165 162 Kč | 98,0% |
| 516 | Nákup služeb | 620 100 Kč | 754 976 Kč | 689 543 Kč | 91,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 864 797 Kč | 1 297 436 Kč | 1 271 749 Kč | 98,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 71 400 Kč | 46 400 Kč | 45 347 Kč | 97,7% |