| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 864 797 Kč | 1 297 436 Kč | 1 271 749 Kč | 98,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 816 000 Kč | 1 219 479 Kč | 1 194 289 Kč | 97,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 16 264 Kč | 16 264 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 000 Kč | 4 871 Kč | 3 935 Kč | 80,8% |
| 5175 | Pohoštění | 19 000 Kč | 31 666 Kč | 32 105 Kč | 101,4% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 22 797 Kč | 22 797 Kč | 22 796 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 2 360 Kč | 2 360 Kč | 100,0% |