| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 214 000 Kč | 410 053 Kč | 405 207 Kč | 98,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 82 215 Kč | 225 449 Kč | 225 449 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 625 Kč | 96,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 20 547 Kč | 56 183 Kč | 56 183 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 238 Kč | 20 228 Kč | 20 228 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 850 Kč | 850 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 6 371 Kč | 6 371 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 18 890 Kč | 18 890 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 570 Kč | 20 067 Kč | 97,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 30 500 Kč | 28 611 Kč | 93,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 612 Kč | 612 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 400 Kč | 200 Kč | 50,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 18 000 Kč | 16 121 Kč | 89,6% |