| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 700 Kč | 103 019 Kč | 99 703 Kč | 96,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 021 Kč | 2 021 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 38 297 Kč | 38 297 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 4 005 Kč | 2 899 Kč | 72,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 500 Kč | 1 611 Kč | 1 611 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 790 Kč | 55,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 50 579 Kč | 50 579 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 416 Kč | 416 Kč | 100,0% |