| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 223 700 Kč | 417 154 Kč | 386 626 Kč | 92,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 80 000 Kč | 209 408 Kč | 209 408 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 21 065 Kč | 21 065 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 20 500 Kč | 50 675 Kč | 50 675 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 200 Kč | 18 382 Kč | 18 382 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 1 023 Kč | 1 023 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 472 Kč | 55,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 27 200 Kč | 24 000 Kč | 88,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 25 359 Kč | 84,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 565 Kč | 68,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 654 Kč | 65,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 236 Kč | 1 236 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 19 164 Kč | 9 786 Kč | 51,1% |