| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 200 Kč | 128 210 Kč | 40 229 Kč | 31,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 010 Kč | 2 010 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 547 Kč | 98,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 080 Kč | 90,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 912 Kč | 58,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 40,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 680 Kč | 3,4% |