| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 000 Kč | 22 830 Kč | 17 830 Kč | 78,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 7 915 Kč | 2 915 Kč | 36,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 700 Kč | 11 417 Kč | 11 417 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 2 018 Kč | 2 018 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 856 Kč | 856 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 624 Kč | 624 Kč | 100,0% |