| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 632 544 Kč | 781 344 Kč | 1 195 469 Kč | 153,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 11 000 Kč | 11 570 Kč | 11 568 Kč | 100,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 491 544 Kč | 491 544 Kč | 970 000 Kč | 197,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 70 000 Kč | 218 230 Kč | 213 901 Kč | 98,0% |