| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 145 316 Kč | 1 284 633 Kč | 1 248 682 Kč | 97,2% | |
| 501 | Platy | 537 400 Kč | 614 755 Kč | 604 237 Kč | 98,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 390 400 Kč | 427 036 Kč | 407 018 Kč | 95,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 216 016 Kč | 241 343 Kč | 235 967 Kč | 97,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 461 Kč | 97,4% |