| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 861 397 Kč | 6 684 421 Kč | 6 294 804 Kč | 94,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 145 316 Kč | 1 284 633 Kč | 1 248 682 Kč | 97,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 065 132 Kč | 1 869 233 Kč | 1 552 165 Kč | 83,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 67 700 Kč | 71 905 Kč | 56 905 Kč | 79,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 570 249 Kč | 3 435 650 Kč | 3 431 052 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 6 000 Kč | 46,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |