| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 304 400 Kč | 1 320 919 Kč | 1 290 262 Kč | 97,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 954 Kč | 8 954 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 450 Kč | 89,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 5 170 Kč | 5 170 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 2 892 Kč | 2 892 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 346 916 Kč | 316 809 Kč | 91,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 21 056 Kč | 21 056 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 749 509 Kč | 678 040 Kč | 678 040 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 238 491 Kč | 238 491 Kč | 238 491 Kč | 100,0% |