| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 324 173 Kč | 1 441 721 Kč | 1 233 814 Kč | 85,6% | |
| 501 | Platy | 503 115 Kč | 503 115 Kč | 451 838 Kč | 89,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 617 052 Kč | 733 600 Kč | 603 311 Kč | 82,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 203 006 Kč | 203 006 Kč | 177 636 Kč | 87,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 1 029 Kč | 51,4% |