| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 385 115 Kč | 4 557 109 Kč | 3 956 240 Kč | 86,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 324 173 Kč | 1 441 721 Kč | 1 233 814 Kč | 85,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 462 845 Kč | 2 517 292 Kč | 1 351 093 Kč | 53,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 22 937 Kč | 22 937 Kč | 10 937 Kč | 47,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 540 159 Kč | 540 159 Kč | 1 349 396 Kč | 249,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 000 Kč | 44,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |