| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 370 Kč | 49 619 Kč | 34 418 Kč | 69,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 19 610 Kč | 95,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 Kč | 1 449 Kč | 1 269 Kč | 87,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 016 Kč | 20,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 670 Kč | 4 670 Kč | 8 873 Kč | 190,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 650 Kč | 33,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |