| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 334 159 Kč | 1 349 401 Kč | 1 256 562 Kč | 93,1% | |
| 501 | Platy | 505 000 Kč | 495 048 Kč | 492 540 Kč | 99,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 627 659 Kč | 651 230 Kč | 565 138 Kč | 86,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 199 000 Kč | 200 623 Kč | 197 397 Kč | 98,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 487 Kč | 59,5% |