| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 631 500 Kč | 4 810 162 Kč | 3 851 601 Kč | 80,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 334 159 Kč | 1 349 401 Kč | 1 256 562 Kč | 93,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 473 892 Kč | 2 604 523 Kč | 1 734 598 Kč | 66,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 43 000 Kč | 78 410 Kč | 53 375 Kč | 68,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 745 449 Kč | 739 269 Kč | 793 506 Kč | 107,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000 Kč | 28 559 Kč | 13 559 Kč | 47,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |