| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 397 940 Kč | 449 540 Kč | 352 440 Kč | 78,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 2 400 Kč | 16,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 750 Kč | 95,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 640 Kč | 5 640 Kč | 3 410 Kč | 60,5% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 2 900 Kč | 5 066 Kč | 5 066 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 347 834 Kč | 285 214 Kč | 82,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 51 600 Kč | 51 600 Kč | 100,0% |