| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 109 110 Kč | 109 110 Kč | 49 724 Kč | 45,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 22 200 Kč | 18 153 Kč | 81,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 13 939 Kč | 77,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 578 Kč | 578 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 440 Kč | 1 440 Kč | 1 551 Kč | 107,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 40,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 670 Kč | 4 670 Kč | 4 203 Kč | 90,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 6 300 Kč | 6 300 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 3 922 Kč | 1 000 Kč | 25,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |