| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 438 300 Kč | 1 387 508 Kč | 1 370 272 Kč | 98,8% | |
| 501 | Platy | 515 000 Kč | 507 750 Kč | 507 750 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 721 800 Kč | 644 629 Kč | 629 917 Kč | 97,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 199 000 Kč | 205 629 Kč | 204 759 Kč | 99,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 2 500 Kč | 29 500 Kč | 27 846 Kč | 94,4% |