| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 327 993 Kč | 4 624 995 Kč | 4 826 107 Kč | 104,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 438 300 Kč | 1 387 508 Kč | 1 370 272 Kč | 98,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 255 529 Kč | 2 492 912 Kč | 2 132 224 Kč | 85,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 31 000 Kč | 78 955 Kč | 78 955 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 574 164 Kč | 611 499 Kč | 1 207 536 Kč | 197,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 12 000 Kč | 12 120 Kč | 12 120 Kč | 100,0% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |