| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 342 500 Kč | 470 283 Kč | 442 389 Kč | 94,1% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 131 Kč | 85,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 170 000 Kč | 164 450 Kč | 96,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 49 333 Kč | 77,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 3 568 Kč | 3 568 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 22 715 Kč | 22 715 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 157 000 Kč | 134 000 Kč | 131 102 Kč | 97,8% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 48 000 Kč | 45 590 Kč | 95,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 Kč | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |