| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 401 000 Kč | 390 142 Kč | 296 475 Kč | 76,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 14 712 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 4 074 Kč | 4 074 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 Kč | 3 255 Kč | 3 255 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 356 356 Kč | 289 145 Kč | 81,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 Kč | 6 745 Kč | 0 Kč | 0,0% |