| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 456 000 Kč | 580 165 Kč | 521 689 Kč | 89,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 179 165 Kč | 179 165 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 8 418 Kč | 42,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 147 Kč | 62,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 027 Kč | 1 027 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 135 869 Kč | 84,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 9 973 Kč | 7 063 Kč | 70,8% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |