| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 670 Kč | 115 389 Kč | 49 890 Kč | 43,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 30 855 Kč | 30 855 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 615 Kč | 1 615 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 4 964 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 566 Kč | 3 474 Kč | 97,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 556 Kč | 77,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 345 Kč | 8,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 670 Kč | 4 203 Kč | 4 203 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 600 Kč | 6,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 050 Kč | 41,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 47 186 Kč | 3 192 Kč | 6,8% |