| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 525 000 Kč | 461 569 Kč | 334 677 Kč | 72,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 56 000 Kč | 50 310 Kč | 89,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 5 569 Kč | 5 569 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 Kč | 3 255 Kč | 3 255 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000 Kč | 326 745 Kč | 275 543 Kč | 84,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |