| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 670 Kč | 81 166 Kč | 57 219 Kč | 70,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 057 Kč | 2 057 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 Kč | 36 543 Kč | 35 909 Kč | 98,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 5 400 Kč | 4 205 Kč | 77,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 1 963 Kč | 1 963 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 4 282 Kč | 85,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 670 Kč | 4 203 Kč | 4 203 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 599 Kč | 92,0% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |