| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 588 128 Kč | 2 811 830 Kč | 3 386 231 Kč | 120,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 401 Kč | 95,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 34 584 Kč | 52 330 Kč | 52 330 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 491 544 Kč | 2 700 000 Kč | 3 275 000 Kč | 121,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 50 000 Kč | 47 500 Kč | 47 500 Kč | 100,0% |