| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 766 600 Kč | 439 385 Kč | 237 680 Kč | 54,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 360 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000 Kč | 210 000 Kč | 102 490 Kč | 48,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 86 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 28 385 Kč | 23 410 Kč | 82,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 014 Kč | 72,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 2 216 Kč | 20,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 55 842 Kč | 55,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 372 Kč | 76,9% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 336 Kč | 11,7% |