| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 115 670 Kč | 620 670 Kč | 570 359 Kč | 91,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 Kč | 15 863 Kč | 15 863 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 15 606 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 11 171 Kč | 11 171 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 200 Kč | 2 194 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 4 884 Kč | 2 400 Kč | 49,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 670 Kč | 8 552 Kč | 8 552 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 7 773 Kč | 77,7% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 44 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |