| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 288 000 Kč | 403 000 Kč | 160 356 Kč | 39,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 682 Kč | 18,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 531 Kč | 10,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 350 Kč | 47,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 116 970 Kč | 45,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 100 000 Kč | 35 357 Kč | 35,4% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 10 000 Kč | 1 466 Kč | 14,7% |