| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 155 436 Kč | 10 757 997 Kč | 10 757 997 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 4 482 500 Kč | 4 857 940 Kč | 4 857 940 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 3 220 000 Kč | 3 394 485 Kč | 3 394 485 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 452 936 Kč | 2 505 572 Kč | 2 505 572 Kč | 100,0% |