| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 765 024 Kč | 50 572 484 Kč | 50 572 484 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 10 155 436 Kč | 10 757 997 Kč | 10 757 997 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 745 890 Kč | 15 573 031 Kč | 15 573 030 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 155 841 Kč | 1 207 097 Kč | 1 207 097 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 15 192 540 Kč | 18 697 977 Kč | 18 697 977 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000 Kč | 88 962 Kč | 88 962 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 490 317 Kč | 4 247 420 Kč | 4 247 420 Kč | 100,0% |