| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 683 300 Kč | 534 958 Kč | 534 958 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 35 218 Kč | 35 218 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 38 750 Kč | 38 750 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 000 Kč | 10 208 Kč | 10 208 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 269 800 Kč | 221 037 Kč | 221 037 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 332 500 Kč | 229 744 Kč | 229 744 Kč | 100,0% |