| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 745 890 Kč | 15 573 031 Kč | 15 573 030 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 683 300 Kč | 534 958 Kč | 534 958 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 280 000 Kč | 184 461 Kč | 184 461 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 216 000 Kč | 1 600 937 Kč | 1 600 937 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 8 551 140 Kč | 7 759 428 Kč | 7 759 427 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 465 450 Kč | 4 660 106 Kč | 4 660 106 Kč | 100,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 550 000 Kč | 833 141 Kč | 833 141 Kč | 100,0% |