| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 465 450 Kč | 4 660 106 Kč | 4 660 106 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 323 450 Kč | 4 500 111 Kč | 4 500 111 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 100 000 Kč | 118 106 Kč | 118 106 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 12 925 Kč | 12 925 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 32 000 Kč | 28 964 Kč | 28 964 Kč | 100,0% |