| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 599 930 Kč | 2 596 142 Kč | 2 596 142 Kč | 100,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 886 539 Kč | 1 857 942 Kč | 1 857 942 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 683 391 Kč | 715 081 Kč | 715 081 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 23 119 Kč | 23 119 Kč | 100,0% |