| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 017 680 Kč | 11 316 932 Kč | 11 316 932 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 4 850 000 Kč | 4 982 270 Kč | 4 982 270 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 567 750 Kč | 3 738 520 Kč | 3 738 520 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 599 930 Kč | 2 596 142 Kč | 2 596 142 Kč | 100,0% |