| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 890 500 Kč | 1 849 799 Kč | 1 849 799 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 47 000 Kč | 3 306 Kč | 3 306 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 101 500 Kč | 7 413 Kč | 7 413 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 14 140 Kč | 14 140 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 414 Kč | 11 414 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 374 500 Kč | 1 521 169 Kč | 1 521 169 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 326 500 Kč | 292 358 Kč | 292 358 Kč | 100,0% |