| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 676 456 Kč | 19 899 956 Kč | 19 899 956 Kč | 100,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 890 500 Kč | 1 849 799 Kč | 1 849 799 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 280 000 Kč | 146 727 Kč | 146 727 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 884 506 Kč | 1 435 545 Kč | 1 435 545 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 9 110 020 Kč | 7 773 098 Kč | 7 773 098 Kč | 100,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 337 930 Kč | 8 624 488 Kč | 8 624 488 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 123 500 Kč | 70 299 Kč | 70 299 Kč | 100,0% |