| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 337 930 Kč | 8 624 488 Kč | 8 624 488 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 251 930 Kč | 8 552 001 Kč | 8 552 001 Kč | 100,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 1 538 Kč | 1 538 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 13 220 Kč | 13 220 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 57 729 Kč | 57 729 Kč | 100,0% |