| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 290 748 Kč | 3 833 863 Kč | 3 869 470 Kč | 100,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 218 000 Kč | 1 293 874 Kč | 1 463 336 Kč | 113,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 072 748 Kč | 2 222 748 Kč | 2 075 722 Kč | 93,4% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 0 Kč | 13 171 Kč | 0,00% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 317 241 Kč | 317 241 Kč | 100,0% |