| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 787 232 Kč | 11 381 347 Kč | 11 773 495 Kč | 103,4% | |
| 501 | Platy | 4 900 000 Kč | 4 900 000 Kč | 5 329 676 Kč | 108,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 290 748 Kč | 3 833 863 Kč | 3 869 470 Kč | 100,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 596 484 Kč | 2 647 484 Kč | 2 574 349 Kč | 97,2% |