| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 596 484 Kč | 2 647 484 Kč | 2 574 349 Kč | 97,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 900 887 Kč | 1 938 387 Kč | 1 832 432 Kč | 94,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 665 597 Kč | 679 097 Kč | 717 422 Kč | 105,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 495 Kč | 81,7% |